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不合格品的控製程序

1. 目的

  確保不符合要求的產品得到識別和控製,以防止其非預期的使用或交付。

2. 範圍

  適用於本青娱乐成人视频產品從原材料進廠到成品出廠的全過程,以及在用戶使用過程中發現的不合格品時處置的程序。

3. 職責

 (1) 質量管理部

 (2)負責不合格品的登記、標識及隔離;

 (3)負責對不合格品得到糾正後對其進行的再驗證;

4. 生產部

 (1)負責生產過程不合格原因分析,對不合格品進行隔離存放及處置工作。

 (2) 負責按不合格品評審結論處置不合格品,包括按返工指導對不合格品進行返工(或返修);

5. 總經理  

 負責重大質量事故評審和處置的批準。

6. 有關術語和定義

 (1)不合格:未滿足要求。

 (2)返工:為使不合格產品符合要求而對其采取的措施。

 (3)返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其采取的措施。

 (4)讓步:對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。

 (5)報廢:為避免不合格產品原有的預期用途而對其采取的措施。

7. 工作程序

 (1)產品檢驗

 (2)質檢員依據圖紙或作業指導對來料、過程及出廠產品進行檢驗;

 (3)顧客的進貨檢驗或使用反饋;

 (4)其它人員或其它方式發現的狀態未經標識或可疑的產品,檢驗人員對其進行複

 (5)不合格品的發現及通知

8. 不合格品的處置

 (1)返工/返修

  不合格品進行返工/返修時,由技術部編製返工/返修指導書,由生產部組織專人實施。返工/返修後的產品必須經質檢員檢驗確認,符合要求後才能轉序或入庫。

 (2)改製、退貨或挑選 對於改製和挑選的不合格品的處置,責任部門應做好狀態標識,技術部門製訂出相應的實施標準;

 (3)改製

 不合格品發現後由質檢員進行確認批準。

 (4)報廢

  在加工過程中出現的廢品,由檢驗員直接評審處置,填寫報廢通知單,通知生產部。生產部負責對過程中的報廢品進行隔離、存放和處理,質量管理部負責配合報廢品的處理。

9 .不合格品的統計分析

 (1)質量管理部每月對采購不合格品進行統計。

 (2)質量管理部對每月的不合格品進行統計分析,作為糾正和預防措施的輸入

10. 糾正和預防措施控製

  質量管理部和各相關責任部門針對出現的不合格品製定相應的糾正和預防措施。

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